Programma's
Bedragen x 1000
| Omschrijving | Rekening 2019 | Raming 2020 Primair | Verschil | Raming 2020 na VJN | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | -8.788 | -9.407 | 64 | -9.343 | -9.381 | -9.381 | -9.380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal programma | -8.791 | -9.407 | 64 | -9.343 | -9.381 | -9.381 | -9.380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties toegelicht.
|
Bedragen x € 1.000 |
||||||
|
Omschrijving |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Invest. |
|
|
1. Mutaties tot Voorjaarsnota |
||||||
|
Besluitvorming tot Voorjaarsnota: |
||||||
|
geen mutaties |
||||||
|
Totaal mutaties tot Voorjaarsnota |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
2. Mutaties Voorjaarsnota |
||||||
|
2.1 |
Frictiekosten voormalig gemeentehuis Ubbergen |
11 |
11 |
11 |
11 |
- |
|
2.2 |
Kosten bedrijfsvoering |
23 |
18 |
18 |
18 |
- |
|
2.3 |
Bijdrage iRvN |
-49 |
-50 |
-50 |
-50 |
- |
|
Administratieve overboeking |
80 |
-13 |
-13 |
-13 |
- |
|
|
Totaal mutaties Voorjaarsnota |
65 |
-34 |
-34 |
-34 |
- |
|
|
Totaal mutaties programma 5 |
65 |
-34 |
-34 |
-34 |
- |
|
2.1 Frictiekosten voormalig gemeentehuis Ubbergen
Het voormalig gemeentehuis in Ubbergen is verkocht. In december 2019 is de akte bij de notaris gepasseerd en is de overdracht definitief. De frictiekosten (€ 10.950) komen daardoor te vervallen. Deze kosten werden gedekt door een bijdrage uit de Algemene reserve. Die bijdrage vervalt ook. Daardoor heeft deze mutatie geen invloed op het begrotingssaldo. Zie ook programma Ons geld 2.3.
2.2 Kosten Bedrijfsvoering
Actualisatie van de kosten van de bedrijfsvoering levert in totaal een voordeel op van € 23.000. Dit bedrag is met name veroorzaakt door:
2.3 Bijdrage iRvN
Op basis van de begroting 2020 van de MGR Rijk van Nijmegen moeten we de bijdrage aan de iRvN 2020 bijstellen. Dit leidt tot een structureel nadeel van € 50.000.
Administratieve overboeking
Dit zijn beschikbare budgetten die we op een ander programma inzetten. Deze administratieve overboeking moet de raad goedkeuren.