Specificatie Financieel MeerjarenPerspectief
Hieronder vindt u de specificatie van het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP).
|
Bedragen x € 1.000 |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
FMP Programmabegroting 2020 |
2 |
668 |
120 |
440 |
|
Besluitvorming tot Voorjaarsnota: |
||||
|
1e begrotingswijziging |
-2 |
-1 |
-1 |
-1 |
|
Overloopwijziging |
-17 |
-16 |
-16 |
-16 |
|
Investeringssubsidie dorsphuis Kerstendal |
- |
-4 |
-4 |
-4 |
|
Totaal besluitvorming tot Voorjaarsnota |
-19 |
-20 |
-20 |
-20 |
|
Mutaties Voorjaarsnota |
||||
|
Beheer Mallemolen 2020 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
Bijstand |
-33 |
-52 |
-71 |
-92 |
|
Invoering verplichte Ggz |
23 |
23 |
23 |
23 |
|
Actieprogramma lokale initiatieven mensen met Verward Gedrag |
- |
- |
- |
- |
|
- projectkosten |
-40 |
-51 |
- |
- |
|
- subsidie |
40 |
51 |
- |
- |
|
Sociale Werkvoorziening |
146 |
172 |
229 |
191 |
|
Wmo klassiek |
-543 |
-638 |
-638 |
-638 |
|
Doelgroepenvervoer |
59 |
140 |
66 |
-13 |
|
Sociaal domein en Wmo nieuw |
-1.501 |
-1.511 |
-1.519 |
-1.519 |
|
Regeling reductie energiegebruik |
||||
|
- Rijksuitkering regeling reductie energiegebruik |
90 |
- |
- |
- |
|
- Kosten Regeling reductie energiegebruik |
-90 |
- |
- |
- |
|
Transitieplan verduurzaming wijk D'n Drul (Groesbeek) |
||||
|
- Kosten Transitieplan verduurzaming wijk D'n Drul (Groesbeek) |
-10 |
- |
- |
- |
|
- Subsidie Transitieplan verduurzaming wijk D'n Drul (Groesbeek) |
10 |
- |
- |
- |
|
Afval |
||||
|
- Kosten DVO Dar |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
- dividend Dar |
56 |
8 |
16 |
21 |
|
Vastleggen zakelijke rechten drukriolering Ubbergen |
||||
|
- kosten project |
-45 |
-51 |
-64 |
- |
|
- lagere dotatie voorziening riolering |
45 |
51 |
64 |
- |
|
Gebouw begraafplaats Millingen aan de Rijn |
||||
|
- kapitaallasten |
- |
-6 |
-6 |
-6 |
|
- huurinkomsten |
- |
6 |
6 |
6 |
|
Natuurlijk groen |
-29 |
- |
- |
- |
|
Maatwerk Jeugdgezondheidszorg, Gezonde School |
-15 |
-15 |
-15 |
-15 |
|
Vervangen roostergoot Dorpsplein Groesbeek |
||||
|
- kosten roostergoot |
-12 |
- |
- |
- |
|
- lagere dotatie voorziening riolering |
12 |
- |
- |
- |
|
Sporthal Heuvelland |
-15 |
-15 |
-15 |
-15 |
|
Renovatie brug over Spoorkuil |
7 |
-1 |
-1 |
-1 |
|
Asbestsanering GTTC |
-9 |
- |
- |
- |
|
Verkoop voormalige Gerardus Majellaschool |
287 |
- |
- |
- |
|
Drainage sportpark de Hove |
-7 |
- |
- |
- |
|
Realisatie fiets- voetveer Bemmel- Ooij |
-10 |
- |
- |
- |
|
Oprichting BIZ Millingen Centrum |
||||
|
- kosten en bijdrage BIZ |
-21 |
-19 |
-19 |
-19 |
|
- opbrengst BIZ belasting |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
Rechtspositieregeling raads- en commissieleden |
-12 |
-12 |
-12 |
-12 |
|
Verbeterplan ODRN |
-345 |
-294 |
-139 |
-139 |
|
Bijdrage Versterkingsproces regio Arnhem Nijmegen |
- |
-282 |
-282 |
-282 |
|
Financiële afwikkeling beëindiging Stadsregio Arnhem-Nijmegen |
23 |
- |
- |
- |
|
Formatie-uitbreiding Ruimtelijke Ordening |
-62 |
-62 |
-62 |
-62 |
|
Arbeidsparticiptatie |
35 |
26 |
22 |
26 |
|
Dividenduitkering BNG en Vitens |
-191 |
-162 |
-162 |
-162 |
|
Algemene uitkering gemeentefonds |
255 |
264 |
272 |
273 |
|
Frictiekosten voormalig gemeentehuis Ubbergen |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
Bijdrage Algemene reserve; frictiekosten vm gemeentehuis Ubbergen |
-11 |
-11 |
-11 |
-11 |
|
Kosten bedrijfsvoering |
23 |
18 |
18 |
18 |
|
Bijdrage iRvN |
-49 |
-50 |
-50 |
-50 |
|
Afrondingsverschillen |
-6 |
-7 |
-6 |
-6 |
|
Totaal mutaties Voorjaarsnota |
-1.894 |
-2.429 |
-2.304 |
-2.433 |
|
Totaal mutaties t/m Voorjaarsnota 2020 |
-1.913 |
-2.449 |
-2.324 |
-2.453 |
|
Actueel FMP |
-1.912 |
-1.781 |
-2.204 |
-2.014 |