Onze buurt

1.1 1e begrotingswijziging
Tijdens de begrotingsbehandeling op 7 november 2019 zijn een aantal moties en amendementen aangenomen. Deze zijn verwerkt in de begroting. Voor dit programma gaat het om de extra bijdrage voor de sinterklaasintochten (€ 600). In 2020 dekken we deze extra bijdrage uit de post eenmalige subsidies (Zie programma Inwoner). Vanaf 2021 is deze bijdrage verwerkt in het begrotingssaldo.

1.2 Herinrichting Kerkstraat Groesbeek
In 2019 is een extra krediet van € 65.000 beschikbaar gesteld voor de vervanging van de riolering in de Kerkstraat in Groesbeek. De jaarlijkse kapitaallasten van de deze investering zijn € 2.600 per jaar. Hier staat een lagere dotatie aan de voorziening riolering tegenover voor hetzelfde bedrag. Deze mutatie heeft dus geen invloed op het begrotingssaldo.

1.3 Ontvangstruimte begraafplaats Heselenberg
In oktober 2019 heeft de raad besloten om de ontvangstruimte op begraafplaats Heselenberg te verkleinen en onderhoudsvriendelijk in te richten. Hiervoor is een bedrag van € 25.000 beschikbaar gesteld. Dit leidt tot een jaarlijkse kapitaallast van € 1.000 vanaf 2021. Daarnaast hebben we in 2020 eenmalig extra last (€ 2.000) door het afboeken van de restant boekwaarde van het oude gebouw.

2.1 Regeling reductie energiegebruik
We krijgen van het Rijk een Specifieke uitkering reductie energiegebruik van € 90.000. Hetzelfde bedrag nemen we op als kosten. Dit geld moeten we inzetten voor projecten waarmee we inwoners voorlichten en stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. Per saldo heeft deze mutatie geen invloed op het begrotingssaldo.

2.2 Transitieplan verduurzaming wijk D'n Drul (Groesbeek)
We krijgen van de provincie Gelderland een subsidie van € 10.000 voor het maken van een Transitieplan voor de verduurzaming van wijk D'n Drul in Groesbeek. Hetzelfde bedrag nemen we op als (advies)kosten voor het opstellen van het Transitieplan. Per saldo heeft deze mutatie geen invloed op het begrotingssaldo.

2.3 Afval
De afvalbudgetten stellen we bij volgens de DVO Dar 2020. Door landelijke afspraken over wijziging van de kunststofketen vervallen de verwerkingskosten voor kunststofafval (€ 394.000). Daar staat ook een lagere bijdrage van Nedvang tegenover (€ 284.000). Daarnaast zijn de inzamelkosten voor oud papier hoger dan eerder geraamd (€ 28.000) Ook ramen we taakstellende bezuiniging van € 67.000 nu af. Per saldo leiden deze mutaties tot een voordeel van € 16.000.

In onze begroting is rekening gehouden met een opbrengst uit dividend van € 11.000. De dividenduitkering van Dar over 2019 is € 67.000. De uitkering is hoger door het voordelige resultaat van Dar over 2019 en de herijking van de aandelenverhouding. Dit betekent een voordeel van € 56.000.

2.4 Vastleggen zakelijke rechten drukriolering Ubbergen
Eind 2018 is gestart met de inventarisatie om ontbrekende zakelijke rechten voor drukriolering in Ubbergen vast te leggen. De inventarisatie is nagenoeg afgerond. Het is belangrijk om alsnog de zakelijke rechten te vestigen. We rekenen met een looptijd van 3 jaar. De totale kosten hiervan bedragen € 168.000. Deze kosten dekken we door een lagere toevoeging aan de voorziening riolering. Daardoor heeft deze mutatie geen invloed op het begrotingssaldo.

2.5 Gebouw begraafplaats Millingen aan de Rijn
De aula op de begraafplaats in Millingen aan de Rijn is in de huidige staat niet meer te verhuren. Er is een uitvaartondernemer die interesse heeft in de huur van de afscheidsruimte. Daarvoor is renovatie van het gebouw noodzakelijk. De renovatiekosten zijn € 50.000. De jaarlijkse kapitaallasten van deze investering zijn € 6.000 per jaar. We dekken deze kosten uit de huuropbrengst van € 6.000 per jaar.

2.6 Natuurlijk groen
Eind 2019 is begonnen met het aanplanten van nieuw groen na de droogte van zomer 2019. Dit is in 2020 afgerond. De extra  kosten voor het beplantingsmateriaal in 2020 zijn € 18.000. Daarnaast zijn de kosten voor het onderhoud van gazons € 11.000 hoger.

2.7 Maatwerk Jeugdgezondheidszorg, Gezonde School
Gezonde School is een werkwijze om op een praktische manier aan de gezondheid van scholieren te werken. Daarvoor nemen wij maatwerk af bij de GGD. Per abuis zijn de kosten voor Gezonde School (€ 15.000) niet in de (meerjaren)begroting 2020 verwerkt. Dit corrigeren we nu.

2.8 Vervangen roostergoot Dorpsplein Groesbeek
Het college heeft besloten om de huidige roostergoot op het Dorpsplein te vervangen door een antislip versie. De kosten voor deze nieuwe goot zijn € 12.000. Deze kosten dekken we door een lagere toevoeging aan de voorziening riolering. Daardoor heeft deze mutatie geen invloed op het begrotingssaldo.

2.9 Sporthal Heuvelland
We hebben een afrekening ontvangen over 2019 voor de gaskosten van sporthal Heuvelland. We verwachten dat dit tot een structureel nadeel leidt van € 14.500.

2.10 Renovatie brug over Spoorkuil
In 2019 zijn wij eigenaar geworden van de brug over de Spoorkuil. De brug heeft een historische waarde en heeft achterstallig onderhoud. Renovatie van de burg kost € 196.000. Dit leidt tot jaarlijkse kapitaallasten van € 7.840 (vanaf 2021). Voorheen betaalde we jaarlijks € 7.000 voor huur van de gronden aan ProRail. Deze huur komt te vervallen nu wij eigenaar van de gronden zijn. Per saldo leidt dit tot een structureel nadeel van € 840 vanaf 2021. Het besluit tot renovatie is nog niet genomen en moet in de integrale afweging voor 2021 worden meegenomen

2.11 Asbestsanering GTTC
Tafeltennisvereniging GTTC huurt hun accommodatie van de gemeente. De gevelplaten aan het gebouw bevatten asbest. De kosten voor verwijdering van de asbestplaten zijn € 10.300. De vereniging draagt € 1.500 hierin bij.

2.12 Verkoop voormalige Gerardus Majellaschool
We hebben de voormalige Gerardus Majellaschool (Zevenheuvelenweg 14) verkocht aan Dagelijks Leven om een woonvoorziening te realiseren voor mensen met dementie. Het verkoopbedrag is € 330.000. We moeten de boekwaarde voor de ondergrond van dit gebouw (€ 42.707) afschrijven. Per saldo leidt dit tot een eenmalig voordeel van € 287.000.

2.13 Drainage sportpark de Hove
Bij de herinrichting van het sportpark De Hove in 2011-2012 was er al sprake van een drainage probleem. De voormalige gemeente Millingen aan de Rijn heeft toegezegd, de drainage aan te leggen als diverse maatregelen niet helpen. Deze maatregelen hebben het probleem niet opgelost. Daarom verlenen we alsnog een subsidie van € 7.300 voor de aanleg van drainage.